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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0000955
Nro. de Timbrado
16110064
Monto de la Factura
₲ 24.875.000
Nro. de Orden de Pago
1509
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.183.501
IVA
Retención DNCP
₲ 86.835
Retención IVA
₲ 678.409
Retención Renta
₲ 904.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233275
Monto Contrato
₲ 24.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.853.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.183.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas