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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034294
Nro. de Timbrado
16850521
Monto de la Factura
₲ 20.630.000
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.227.160
IVA
₲ 1.875.455
Retención DNCP
₲ 72.017
Retención IVA
₲ 562.637
Retención Renta
₲ 750.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234043
Monto Contrato
₲ 50.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.611.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.227.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426540
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y CINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado