- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 25.100.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
27-10-2023
Fecha Emisión Cheque
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.620.241
IVA
₲ 2.281.818
Retención DNCP
₲ 88.535
Retención IVA
₲ 684.545
Retención Renta
₲ 684.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225696
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.978.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.943.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422227
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas