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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 11.415.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
02-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.742.034
IVA
₲ 1.037.727
Retención DNCP
₲ 40.264
Retención IVA
₲ 311.318
Retención Renta
₲ 311.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225696
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.978.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.943.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422227
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas