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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.820.589
IVA
₲ 372.727
Retención DNCP
₲ 14.313
Retención IVA
₲ 111.818
Retención Renta
₲ 149.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225696
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.610.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.382.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422227
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas