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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004742
Nro. de Timbrado
17105861
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 671.040
IVA
₲ 65.455
Retención DNCP
₲ 2.513
Retención IVA
₲ 19.637
Retención Renta
₲ 26.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
037/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233361
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.381.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.583.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430984
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para eventos y actividades Institucionales - Contrato Abierto - Plurianual 2023-2024
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado