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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001962
Monto de la Factura
₲ 28.555.575
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.872.096
IVA
₲ 2.595.961
Retención DNCP
₲ 100.723
Retención IVA
₲ 778.788
Retención Renta
₲ 778.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230347
Monto Contrato
₲ 28.555.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.530.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.872.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431392
Nombre de la Licitación
Adquisición de bebedero eléctrico para la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas