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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005027
Nro. de Timbrado
16508356
Monto de la Factura
₲ 179.475
Nro. de Orden de Pago
2265
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.658
IVA
Retención DNCP
₲ 653
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1958
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230336
Monto Contrato
₲ 179.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas