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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000001832
Monto de la Factura
₲ 2.979.788
Nro. de Orden de Pago
4420
Fecha de Orden de Pago
07-12-2023
Fecha Emisión Cheque
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.898.521
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30174-23-233738
Monto Contrato
₲ 59.595.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.950.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.970.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436366
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de dos aulas en la Esc. Bas. N° 261 Defensores del Chaco
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare