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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020900
Monto de la Factura
₲ 24.700.002
Nro. de Orden de Pago
1440
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.020.402
IVA
₲ 2.245.455
Retención DNCP
₲ 86.225
Retención IVA
₲ 673.636
Retención Renta
₲ 898.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-25005-24-238022
Monto Contrato
₲ 49.400.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.243.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.204.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425496
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac