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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001851
Monto de la Factura
₲ 79.000.000
Nro. de Orden de Pago
826
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.628.000
IVA
₲ 7.181.818
Retención DNCP
₲ 275.782
Retención IVA
₲ 2.154.545
Retención Renta
₲ 2.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-25005-24-238387
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.931.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.628.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439327
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA DINAC - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac