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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
201411030
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.146
IVA
₲ 1.772.727
Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.
RUC
80053477-8
Número de Contrato
6051
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-100297
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.176.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280613
Nombre de la Licitación
Construcción de Pozo Artesiano con provisión de Tanque elevado y Cañería de Alimentación en el Depósito de Cnel. Oviedo.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande