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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 10.799.800
Nro. de Orden de Pago
201514
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.413
IVA
₲ 981.800
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.540
Retención Renta
₲ 196.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Atenas Energía Sociedad Anónima
RUC
80040465-3
Número de Contrato
56196
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-100295
Monto Contrato
₲ 10.799.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.799.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cables, Repuestos y Accesorios para Sistemas y Conexiones de Red
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande