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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 536.500
Nro. de Orden de Pago
201411169
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.549
IVA
₲ 48.773
Retención DNCP
₲ 1.951
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56198
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-99337
Monto Contrato
₲ 536.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras del Área de Fiscalización y Reclamos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande