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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 7.315.000
Nro. de Orden de Pago
201511271
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.956.432
IVA
₲ 665.000
Retención DNCP
₲ 26.068
Retención IVA
₲ 199.500
Retención Renta
₲ 133.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
56211
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-100294
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.035.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269501
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y Reparación de las Terminales Portátiles de Lectura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande