- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 56.056.000
Nro. de Orden de Pago
201411352
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.308.237
IVA
₲ 5.096.000
Retención DNCP
₲ 199.763
Retención IVA
₲ 1.528.800
Retención Renta
₲ 1.019.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
56197
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98673
Monto Contrato
₲ 56.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.056.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.308.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras del Área de Fiscalización y Reclamos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande