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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 3.402.000
Nro. de Orden de Pago
2015226
Fecha de Orden de Pago
16-01-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.235.240
IVA
₲ 309.273
Retención DNCP
₲ 12.123
Retención IVA
₲ 92.782
Retención Renta
₲ 61.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56232
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-102658
Monto Contrato
₲ 3.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.402.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.235.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270575
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toldos, Carpas, Mangueras de Goma, Artículos de PVC, Caucho y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande