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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 89.403.000
Nro. de Orden de Pago
201411135
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.020.627
IVA
₲ 8.127.545
Retención DNCP
₲ 318.600
Retención IVA
₲ 2.438.264
Retención Renta
₲ 1.625.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
56205
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-99742
Monto Contrato
₲ 89.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.403.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.020.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281177
Nombre de la Licitación
Reparación General de Oficinas de la Agencia Regional María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande