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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003860
Monto de la Factura
₲ 11.650.000
Nro. de Orden de Pago
20161171
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.078.939
IVA
₲ 1.059.091
Retención DNCP
₲ 41.516
Retención IVA
₲ 317.727
Retención Renta
₲ 211.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA JARA GAMARRA
RUC
766870-8
Número de Contrato
56212
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-100910
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.445.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269803
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Radiadores de Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande