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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003197
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. de Orden de Pago
20158290
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.162
IVA
₲ 385.455
Retención DNCP
₲ 15.110
Retención IVA
₲ 115.637
Retención Renta
₲ 77.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA JARA GAMARRA
RUC
766870-8
Número de Contrato
56212
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-100910
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.445.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269803
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Radiadores de Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande