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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 9.398.000
Nro. de Orden de Pago
20151482
Fecha de Orden de Pago
10-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.937.327
IVA
₲ 854.364
Retención DNCP
₲ 33.491
Retención IVA
₲ 256.309
Retención Renta
₲ 170.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Daniel Mundo Echague
RUC
3806467-7
Número de Contrato
56226
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-102166
Monto Contrato
₲ 9.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.398.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.937.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281561
Nombre de la Licitación
Adecuación de Espacios con Mamparas en el Dpto. de Mantenimiento de Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande