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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 4.480.500
Nro. de Orden de Pago
20151272
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.260.874
IVA
₲ 407.318
Retención DNCP
₲ 15.967
Retención IVA
₲ 122.195
Retención Renta
₲ 81.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56218
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-101750
Monto Contrato
₲ 4.480.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.480.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.260.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282604
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hidrolavadoras para Mantenimiento de Equipos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande