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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
20151359
Fecha de Orden de Pago
05-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
56209
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-99753
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270612
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carro para Transporte de Documentos, Espiraladora y Guillotina
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande