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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 1.496.943
Nro. de Orden de Pago
20164128
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.491.500
IVA
₲ 136.086
Retención DNCP
₲ 5.443
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS OFELIA ESQUIVEL CAMPUZANO
RUC
607189-9
Número de Contrato
56165
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96656
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.522.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.294.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269447
Nombre de la Licitación
Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande