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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 1.118.988
Nro. de Orden de Pago
20159725
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.114.919
IVA
₲ 101.726
Retención DNCP
₲ 4.069
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS OFELIA ESQUIVEL CAMPUZANO
RUC
607189-9
Número de Contrato
56165
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96656
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.522.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.294.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269447
Nombre de la Licitación
Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande