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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
20148300
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.774
IVA
₲ 627.273
Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56131
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-90770
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.561.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269346
Nombre de la Licitación
Adquisición de Indicadores de Plástico Rígido con Membrete de ANDE para Matriculación de Bienes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande