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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 11.245.600
Nro. de Orden de Pago
20147909
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.694.362
IVA
₲ 1.022.327
Retención DNCP
₲ 40.075
Retención IVA
₲ 306.698
Retención Renta
₲ 204.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
56118
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-88322
Monto Contrato
₲ 11.245.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.245.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.694.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269877
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande