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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0022390
Monto de la Factura
₲ 92.500.000
Nro. de Orden de Pago
20148301
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.965.819
IVA
₲ 8.409.091
Retención DNCP
₲ 329.636
Retención IVA
₲ 2.522.727
Retención Renta
₲ 1.681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
56128
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-90431
Monto Contrato
₲ 92.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.965.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277318
Nombre de la Licitación
Adquisicón de UPS on line de 40 kVA
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande