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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 1.080.405
Nro. de Orden de Pago
20157604
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.476
IVA
₲ 98.219
Retención DNCP
₲ 3.929
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Susana Fernández Caballero
RUC
551319-7
Número de Contrato
56165
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96655
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.007.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.131.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269447
Nombre de la Licitación
Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande