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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 5.787.875
Nro. de Orden de Pago
20155986
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.608.977
IVA
₲ 526.170
Retención DNCP
₲ 21.047
Retención IVA
₲ 157.851
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Susana Fernández Caballero
RUC
551319-7
Número de Contrato
56165
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96655
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.007.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.131.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269447
Nombre de la Licitación
Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande