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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030175
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
201410158
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
56172
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-97808
Monto Contrato
₲ 56.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.873.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269475
Nombre de la Licitación
Seguro de valores en Caja Fuerte y Ventanilla (cobros ambulatorios y secciones financieras) Valores en Tránsito (cobros ambulatorios y secciones financieras)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande