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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003273
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. de Orden de Pago
20151249
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.911.854
IVA
₲ 5.727.273
Retención DNCP
₲ 224.509
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 1.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
5969/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98841
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.911.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Grasa para Contacto Eléctrico de Alta Tensión, Grasa Multipropósito, Limpia Contactos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande