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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. de Orden de Pago
20153099
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.800.059
IVA
₲ 3.709.091
Retención DNCP
₲ 145.396
Retención IVA
₲ 1.112.727
Retención Renta
₲ 741.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
56219
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-101864
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.800.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Terminales Portátiles de Lectura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande