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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 11.088.000
Nro. de Orden de Pago
2015396
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.544.486
IVA
₲ 1.008.000
Retención DNCP
₲ 39.514
Retención IVA
₲ 302.400
Retención Renta
₲ 201.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56238
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-102642
Monto Contrato
₲ 11.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.088.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.544.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas, Thinner, Barnices, Masillas Plásticas y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande