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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002968
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
2015223
Fecha de Orden de Pago
16-01-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
56168
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96741
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270160
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Productos Químicos, Soluciones Anódicas y Catódicas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande