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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002697
Monto de la Factura
₲ 9.790.000
Nro. de Orden de Pago
201582
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.310.112
IVA
₲ 890.000
Retención DNCP
₲ 34.888
Retención IVA
₲ 267.000
Retención Renta
₲ 178.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
56192
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98094
Monto Contrato
₲ 42.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.844.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Instrumentales y Herramientas de Precisión para el Área de Comunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande