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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005652
Monto de la Factura
₲ 15.276.400
Nro. de Orden de Pago
20146114
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.527.578
IVA
₲ 1.388.764
Retención DNCP
₲ 54.440
Retención IVA
₲ 416.629
Retención Renta
₲ 277.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
56120
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-88321
Monto Contrato
₲ 15.276.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.276.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.527.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269877
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande