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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0014733
Monto de la Factura
₲ 83.286.500
Nro. de Orden de Pago
201618
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.203.947
IVA
₲ 7.571.500
Retención DNCP
₲ 296.803
Retención IVA
₲ 2.271.450
Retención Renta
₲ 1.514.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
56202
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-99234
Monto Contrato
₲ 87.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.286.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.203.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande