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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 43.678.000
Nro. de Orden de Pago
20158686
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.536.984
IVA
₲ 3.970.727
Retención DNCP
₲ 155.653
Retención IVA
₲ 1.191.218
Retención Renta
₲ 794.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Mieres
RUC
705552-8
Número de Contrato
56185
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98077
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.102.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269541
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema Sanitario de Edificios Bloque San Miguel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande