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Datos del Pago
Nro. de Factura
2027
Nro. de Timbrado
12554340
Monto de la Factura
₲ 57.189.660
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.971.795
IVA
Retención DNCP
₲ 217.865
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
OC 01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22016-18-156546
Monto Contrato
₲ 57.189.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.189.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.971.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345326
Nombre de la Licitación
RECARGA DE BALONES DE OXIGENOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron