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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001497
Nro. de Timbrado
13967808
Monto de la Factura
₲ 7.873.875
Nro. de Orden de Pago
955
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.416.618
IVA
₲ 715.807
Retención DNCP
₲ 27.773
Retención IVA
₲ 214.742
Retención Renta
₲ 214.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-23014-20-196870
Monto Contrato
₲ 7.873.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.873.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.416.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379888
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo