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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003415
Monto de la Factura
₲ 35.880.000
Nro. de Orden de Pago
32825
Fecha de Orden de Pago
17-10-2011
Fecha Emisión Cheque
19-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.121.228
IVA
Retención DNCP
₲ 127.863
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
67/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-34397
Monto Contrato
₲ 42.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.668.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.540.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Audio y Visualizacion
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado