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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. de Orden de Pago
32909
Fecha de Orden de Pago
07-02-2012
Fecha Emisión Cheque
07-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.925
IVA
Retención DNCP
₲ 10.620
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS
RUC
3000762-3
Número de Contrato
68/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-34396
Monto Contrato
₲ 2.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.844.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.833.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Audio y Visualizacion
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado