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Datos del Pago
Nro. de Factura
005478
Monto de la Factura
₲ 2.110.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
23-11-2011
Fecha Emisión Cheque
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.110.000
IVA
Retención DNCP
₲ 7.519
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
28/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-38230
Monto Contrato
₲ 2.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.117.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.110.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica