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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002916
Nro. de Timbrado
13320936
Monto de la Factura
₲ 132.945.000
Nro. de Orden de Pago
57572
Fecha de Orden de Pago
08-07-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.224.521
IVA
₲ 3.625.773
Retención DNCP
₲ 468.933
Retención IVA
₲ 3.625.773
Retención Renta
₲ 3.625.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-171706
Monto Contrato
₲ 132.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.224.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios para Reparació de cañerias de Agua Potable
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap