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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. de Orden de Pago
59533
Fecha de Orden de Pago
21-05-2020
Fecha Emisión Cheque
21-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.502.873
IVA
₲ 3.909.091
Retención DNCP
₲ 151.673
Retención IVA
₲ 1.172.727
Retención Renta
₲ 1.172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-173158
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.502.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358256
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CERCADO DE LA PLANTA DE CONCEPCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap