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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031918
Monto de la Factura
₲ 57.405.875
Nro. de Orden de Pago
57431
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.072.159
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 202.486
Retención IVA
₲ 1.565.615
Retención Renta
₲ 1.565.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-170658
Monto Contrato
₲ 83.687.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.405.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.072.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357083
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento preventivo del Conjunto de Medición de Pesaje; Bascula, visor, equipo de computación, impresora y otros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap