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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Nro. de Timbrado
13195583
Monto de la Factura
₲ 29.392.500
Nro. de Orden de Pago
57617
Fecha de Orden de Pago
12-07-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.685.597
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 103.675
Retención IVA
₲ 801.614
Retención Renta
₲ 801.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-172004
Monto Contrato
₲ 29.392.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.392.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.685.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364111
Nombre de la Licitación
Servico de Tasación de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap