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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014916
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
58900
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-175821
Monto Contrato
₲ 51.831.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.831.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.821.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358103
Nombre de la Licitación
RECARGA Y ADQUISICION DE EXTINTORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap