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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Nro. de Timbrado
13616659
Monto de la Factura
₲ 151.863.897
Nro. de Orden de Pago
1500
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.311.665
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 552.232
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22011-19-186062
Monto Contrato
₲ 159.856.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.863.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.311.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372982
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE OFICINASA Y ACCESO DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central